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上海市2020年区级单位预算(预算单位:上海师范大学附属外国语中学)
发布日期:2020-01-29 14:37:635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市2020年区级单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位:上海师范大学附属外国语中学                              

 


 

 

 

 

目录

 

 

 

一、部门主要职能

 

二、部门机构设置

 

三、名词解释

 

四、部门预算编制说明

 

五、部门预算表

 

    1. 2020年部门财务收支预算总表

 

    2. 2020年部门收入预算总表

 

    3. 2020年部门支出预算总表

 

    42020年部门财政拨款收支预算总表

 

    52020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 

    62020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 

    72020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

    8. 2020年部门三公经费和机关运行经费预算表

 

六、其他相关情况说明

 

 


 

 

 

 

 

上海师范大学附属外国语中学主要职能

 

 

 

 

在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育,为学生的终身发展奠定基础。学校致力于“办人民满意的教育、建学生喜爱的学校、筑师生圆梦的课堂”。多年来,为所在地区提供了优质的高中教育资源服务,受到当地群众的赞扬。学校逐步形成了较鲜明的办学思想,即“办本真的教育,办精致的教育,办有特色的学校”,努力追求办学回归教育的根本点,力求教育全覆盖、管理全程化,切实创建学校的文化特色、课程特色、环境设施特色、教育服务特色。

近年来,学校工作围绕的两大核心任务,一是适应高招制度改革的课程教学的变革,二是学校特色高中的建设,以《上海市推进特色普通高中建设实施方案》、《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》为指导思想,努力探索实践新的高招制度改革策略,积极推进学校外语特色建设。

通过努力,学校适应高招制度改革在教育教学上稳步推进,基本形成了自己的教育教学模式:改革的课程实施相当稳定,基本良好;逐步形成了适应高招课程教材改革的学校评价;课程的实施、学校的整个策略、计划,从学校顶层设计,到学校任课教师的组织实施,都达成了一个比较好的共识。

学校外语特色建设的主要内涵是指:外语教学特色加国际文化生态。我们认真学习研究、确定了“听说领先,学以致用,多语发展,文化理解”的外语教学目标,设计了“国际文化环境层,国际文化知识层、国际文化能力层”三个层面的文化生态课程体系。本学期,在外语教学特色方面,“听说领先,多语发展,学以致用,国际理解”这四个方面都有稳步的推进,学校已经形成了特色课程群和特色教师群。


 

 

 

 

 

上海师范大学附属外国语中学机构设置

 

根据上述职责,上海师范大学附属外国语中学设办公室、教务处、学生处、师资处、信息技术与文化交流处、总务处等部门。

 

 

 

名词解释

 

 

 

   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

 

   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。

 

   (三)三公经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

   (五)……:指……


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年上海师范大学附属外国语中学预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2020年,上海师范大学附属外国语中学预算支出总额为7029.38万元,其中:财政拨款支出预算6657.78万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算6657.78万元,政府性基金拨款支出预算0万元,无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 20502普通教育5468.04万元,其中:

04高中教育5468.04万元,主要用于:工资福利支出、商品服务支出

 2. 20805行政事业单位离退休843.76万元,其中:

02事业单位离退休39.85万元,主要用于:退休教师的费用支出                                                                   

05机关事业单位基本养老保险缴费支出454.27万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出  

06机关事业单位职业年金缴费支出227.14万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出 

3.21011医疗保障269.73万元,其中:

02事业单位医疗269.73万元,主要用于:社保缴费医疗支出

4.22102住房改革支出198.75万元,其中:

01住房公积金198.75万元,主要用于:住房公积金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年单位财务收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海师范大学附属外国语中学

 

 

 

单位:元

 

本年收入

本年支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

合计

基本支出

项目支出

 

人员经费

公用经费

 

一、财政拨款收入

66577806.39

一、

教育支出

58,396,430.87

35,196,521.89

10,383,668.98

12,816,240.00

 

1. 一般公共预算资金

 

二、

社会保障和就业支出

7,212,632.16

6,814,172.16

398,460.00

0.00

 

2. 政府性基金

 

三、

卫生健康支出

2,697,276.48

2,697,276.48

0.00

0.00

 

二、事业收入

3716000

四、

住房保障支出

1,987,466.88

1,987,466.88

0.00

0.00

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

 

 

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

70293806.39

支出总计

70,293,806.39

46,695,437.41

10,782,128.98

12,816,240.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年本部门收入预算7029.38万元,比上年增加536.70万元,增长8.27%,主要原因是由于学生数增加,财政投入增加;支出预算7029.38万元,比上年增加536.70万元,增长8.27%,主要原因是由于学生数增加,支出增加。

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年单位收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海师范大学附属外国语中学

 

 

单位:元

 

 

项目

收入预算

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位

其他收入

 

 

经营收入

 

 

205

 

 

教育支出

58,396,430.87

54,680,430.87

3,716,000.00

0.00

0.00

 

 

205

02

 

普通教育

58,396,430.87

54,680,430.87

3,716,000.00

0.00

0.00

 

 

205

02

04

高中教育

58,396,430.87

54,680,430.87

3,716,000.00

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

7,212,632.16

7,212,632.16

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

7,212,632.16

7,212,632.16

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

02

事业单位离退休

398,460.00

398,460.00

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,542,781.44

4,542,781.44

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

2,271,390.72

2,271,390.72

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

2,697,276.48

2,697,276.48

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

2,697,276.48

2,697,276.48

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

02

事业单位医疗

2,697,276.48

2,697,276.48

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,987,466.88

1,987,466.88

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

住房改革支出

1,987,466.88

1,987,466.88

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

住房公积金

1,987,466.88

1,987,466.88

 

 

 

 

 

     

70,293,806.39

66,577,806.39

3,716,000.00

0.00

0.00

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年单位支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海师范大学附属外国语中学

单位:元

 

 

项目

支出预算

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

58,396,430.87

45,580,190.87

12,816,240.00

 

 

205

02

 

普通教育

58,396,430.87

45,580,190.87

12,816,240.00

 

 

205

02

04

高中教育

58,396,430.87

45,580,190.87

12,816,240.00

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

7,212,632.16

7,212,632.16

0.00

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

7,212,632.16

7,212,632.16

0.00

 

 

208

05

02

事业单位离退休

398,460.00

398,460.00

0.00

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,542,781.44

4,542,781.44

0.00

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

2,271,390.72

2,271,390.72

0.00

 

 

210

 

 

卫生健康支出

2,697,276.48

2,697,276.48

0.00

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

2,697,276.48

2,697,276.48

0.00

 

 

210

11

02

事业单位医疗

2,697,276.48

2,697,276.48

0.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,987,466.88

1,987,466.88

0.00

 

 

221

02

 

住房改革支出

1,987,466.88

1,987,466.88

0.00

 

 

221

02

01

住房公积金

1,987,466.88

1,987,466.88

0.00

 

 

     

70,293,806.39

57,477,566.39

12,816,240.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年单位财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海师范大学附属外国语中学

 

 

单位:元

 

 

财政拨款收入

财政拨款支出

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

 

一、一般公共预算资金

66577806.39

一、

教育支出

54,680,430.87

54,680,430.87

0.00

 

 

二、政府性基金

 

二、

社会保障和就业支出

7,212,632.16

7,212,632.16

0.00

 

 

 

 

三、

卫生健康支出

2,697,276.48

2,697,276.48

0.00

 

 

 

 

四、

住房保障支出

1,987,466.88

1,987,466.88

0.00

 

 

收入总计

66577806.39

支出总计

66,577,806.39

66,577,806.39

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海师范大学附属外国语中学

单位:元

 

 

项目

一般公共预算支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

54,680,430.87

45,580,190.87

9,100,240.00

 

 

205

02

 

普通教育

54,680,430.87

45,580,190.87

9,100,240.00

 

 

205

02

04

高中教育

54,680,430.87

45,580,190.87

9,100,240.00

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

7,212,632.16

7,212,632.16

0.00

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

7,212,632.16

7,212,632.16

0.00

 

 

208

05

02

事业单位离退休

398,460.00

398,460.00

0.00

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,542,781.44

4,542,781.44

0.00

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

2,271,390.72

2,271,390.72

0.00

 

 

210

 

 

卫生健康支出

2,697,276.48

2,697,276.48

0.00

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

2,697,276.48

2,697,276.48

0.00

 

 

210

11

02

事业单位医疗

2,697,276.48

2,697,276.48

0.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,987,466.88

1,987,466.88

0.00

 

 

221

02

 

住房改革支出

1,987,466.88

1,987,466.88

0.00

 

 

221

02

01

住房公积金

1,987,466.88

1,987,466.88

0.00

 

 

     

66,577,806.39

57,477,566.39

9,100,240.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海师范大学附属外国语中学

单位:元

 

 

项目

政府性基金预算支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

     

0.00

0.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海师范大学附属外国语中学

单位:元

 

 

项目

一般公共预算基本支出

 

 

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

46,662,437.41

46,662,437.41

0.00

 

 

301

01

基本工资

7,909,248.00

7,909,248.00

0.00

 

 

301

02

津贴补贴

1,028,328.00

1,028,328.00

0.00

 

 

301

06

伙食补助费

1,756,800.00

1,756,800.00

0.00

 

 

301

07

绩效工资

19,200,000.00

19,200,000.00

0.00

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

4,542,781.44

4,542,781.44

0.00

 

 

301

09

职业年金缴费

2,271,390.72

2,271,390.72

0.00

 

 

301

10

职业基本医疗保险缴费

2,697,276.48

2,697,276.48

0.00

 

 

301

12

其他社会保障缴费

1,022,125.82

1,022,125.82

0.00

 

 

301

13

住房公积金

1,987,466.88

1,987,466.88

0.00

 

 

301

99

其他工资福利支出

4,247,020.07

4,247,020.07

0.00

 

 

302

 

商品和服务支出

10,732,128.98

0.00

10,732,128.98

 

 

302

 

商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

302

01

办公费

160,000.00

0.00

160,000.00

 

 

302

02

印刷费

270,000.00

0.00

270,000.00

 

 

302

05

水费

177,020.00

0.00

177,020.00

 

 

302

06

电费

510,000.00

0.00

510,000.00

 

 

302

09

物业管理费

3,588,531.30

0.00

3,588,531.30

 

 

302

13

维修(护)费

375,470.00

0.00

375,470.00

 

 

302

16

培训费

226,560.00

0.00

226,560.00

 

 

302

17

*公务接待费

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

28

工会经费

567,847.68

0.00

567,847.68

 

 

302

29

福利费

1,075,680.00

0.00

1,075,680.00

 

 

302

99

其他商品和服务支出

3,771,020.00

0.00

3,771,020.00

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

33,000.00

33,000.00

0.00

 

 

303

08

助学金

0.00

0.00

0.00

 

 

303

09

奖励金

18,000.00

18,000.00

0.00

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

15,000.00

15,000.00

0.00

 

 

310

 

资本性支出

50,000.00

0.00

50,000.00

 

 

310

02

办公设备购置

50,000.00

0.00

50,000.00

 

 

     

57,477,566.39

46,695,437.41

10,782,128.98

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年单位三公经费和机关运行经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海师范大学附属外国语中学

 

单位:万元

 

 

2020三公经费预算数

2020年机关运行经费预算数

 

 

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行费

 

 

小计

购置费

运行费

 

 

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

相关情况说明

 

 

 

 

 

  一、2020三公经费预算情况说明

 

 

 2020三公经费预算数为1万元,与2019年预算持平。其中:

 

 

(一)因公出国(境)费0万元,与2019年预算持平。

 

 

(二)公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行费0万元,与2019年预算持平。

 

 

(三)公务接待费2万元。与2019年预算持平。

 

 

  二、机关运行经费预算

 

 

本单位无机关运行经费。

 

 

  三、政府采购情况

 

 

     2020年度本单位政府采购预算1050.5万元,其中:政府采购货物预算295.5万元、政府采购工程预算755万元、政府采购服务预算0万元。

 

 

  四、绩效目标设置情况

 

 

    2020年度,本单位编报绩效目标的项目共22个,涉及项目预算资金1281.62万元。 

 

 

附项目申报表(进入项目库--【预算项目绩效申报】查看导出数据)

 

 

财政项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部门:

松江区教育局(本部)

项目名称:

网络信息系统运行与维护/网络信息系统开发、升级、建设

项目类别:

经常性项目

 

 

项目组成名称

项目组成金额

项目辅助计算和详细说明

 

 

数学学科极课大数据学业分析诊断应用系统(运维)

9,280.00

满足高招改革实施后我校教育教学管理的需要,本项目旨在促进我校教育信息化建设,保障我校现有极课大数据教学系统(地理学科、数学学科)运行的有效性,提升教育教学管理效能,提升课堂有效性,需要本项目来促进与支持。本项目旨在促进我校教育信息化建设,保障我校现有极课大数据教学系统(地理学科、数学学科)运行的有效性,提升教育教学管理效能,提升课堂有效性

 

 

地理学科极课大数据学业分析诊断应用系统(运维)

8,720.00

满足高招改革实施后我校教育教学管理的需要,本项目旨在促进我校教育信息化建设,保障我校现有极课大数据教学系统(地理学科、数学学科)运行的有效性,提升教育教学管理效能,提升课堂有效性,需要本项目来促进与支持。本项目旨在促进我校教育信息化建设,保障我校现有极课大数据教学系统(地理学科、数学学科)运行的有效性,提升教育教学管理效能,提升课堂有效性

 

 

开始日期:

2020-01-01

结束日期:

2020-12-31

 

 

联系人:

盖厂东

联系电话:

67717084

项目总预算金额(元)

18,000.00